一、2021年全區財政決算情況

2021年，在市委、市政府的堅強領導下，黃果樹旅游區緊緊圍繞“三保”開展各項工作，堅持“穩中求進、實事求是、統籌兼顧、勤儉節約”的原則，落實減稅降費政策，深化預算制度改革、優化支出結構，統籌推進全區經濟社會高質量發展，持續做好新冠肺炎疫情防控工作，保持全區社會穩定和經濟平穩健康發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，充分發揮財政職能，強化預算執行管理，認真分析財政收支形勢，確保了全區財政各項工作的順利開展，2021年預算執行情況總體良好。

（一）全區一般公共預算收支決算情況

2021年，一般公共預算收入累計完成17,270萬元，完成預算的100.01%，同比增長2%，增收339萬元。其中稅收收入3,957萬元，完成預算的91.6%，同比增長8.86%﹔非稅收入13,313萬元，完成預算的102.82%，同比增長0.13%。一般公共預算支出完成52,336萬元，完成預算的98%，同比增長3.78%，增支1,907萬元。

收入決算具體情況：  

增值稅975萬元,完成預算的85.3%,同比下降13.56%。

企業所得稅342萬元，完成預算的95.1%，同比下降28.65%。

個人所得稅532萬元，完成預算的738.73%，同比增長555.63%。

資源稅1萬元，完成預算的100%，同比下降31.48%。

城市維護建設稅157萬元，完成預算的98.35%，同比下降5.88%。

房產稅1,208萬元，完成預算的100.69%，同比增長19.1%。

印花稅62萬元，完成預算的20.61%，同比下降55.55%。

城鎮土地使用稅497萬元，完成預算的91.93%，同比增長26.66%。

土地增值稅4萬元，完成預算的1.42%，同比增長57.64%。

契稅178萬元，完成預算的74.28%，同比下降15.82%。

環境保護稅1萬元，完成預算的9.8%，同比下降57.34%。

專項收入238萬元,完成預算的106.25%，同比增長3.03%。

行政事業性收費收入126萬元，完成預算的25.71%，同比下降75.25%。

罰沒收入332萬元，完成預算的221.33%，同比下降111.46%。

國有資源（資產）有償使用收入12,569萬元，完成預算的104.01%，同比增長3%。

政府性住房基金收入48萬元，完成預算的100%，同比下降18.59%。

支出決算具體情況：

一般公共服務支出6,472萬元，完成預算的99.94%，同比增長36.93%。

國防支出1萬元，完成預算的100%，同比下降82.07%。

公共安全支出1,054萬元，完成預算的100%，同比下降17%。

教育支出8,185萬元，完成預算的97.24%，同比下降10.05%。

科學技術支出69萬元，完成預算的100%，同比下降90.1%。

文化旅游體育與傳媒支出492萬元，完成預算的84.54%，同比下降35.12%。

社會保障和就業支出5,052萬元，完成預算的98.06%，同比增長19.33%。

衛生健康支出2,303萬元，完成預算的96.68%，同比下降5.07%。

節能環保支出3,020萬元,完成預算的91.6%，同比增長362.96%。

城鄉社區支出4,703萬元，完成預算的100%，同比增長87.12%。

農林水支出11,304萬元，完成預算的97.99%，同比下降17.76%。

交通運輸支出238萬元，完成預算的100%，同比下降76.21%。

資源勘探工業信息等支出72萬元，完成預算的100%,同比下降75.57%。

自然資源海洋氣象等支出163萬元,完成預算的100%，同比下降13.19%。

住房保障支出1,408萬元,完成預算的100%，同比增長11.84%。

糧油物資儲備支出117萬元,完成預算的100%，上年糧油物資儲備支出調整從兩縣直達資金支付，支出數據體現在兩縣，因此無上年同期數。

災害防治及應急管理支出607萬元，完成預算的96.04%，同比下降3.33%。

債務付息支出7,054萬元，完成預算的100%，同比增長3.87%。

債務發行費用支出22萬元，完成預算的100%，同比下降54.89%。

決算平衡情況：一般公共預算收入17,270萬元，返還性收入1,982萬元，一般性轉移支付收入21,566萬元，專項轉移支付收入7,197萬元，上年結余3,717萬元，調入資金1,257萬元，債務轉貸收入22,057萬元，動用預算穩定調節基金1,283萬元，當年可安排財力76,329萬元﹔一般公共預算支出52,336萬元，上解上級支出568萬元，調出資金233萬元，債券還本支出22,057萬元，安排預算穩定調節基金66萬元，結轉下年支出1,069萬元，收支平衡。

（二）全區政府性基金預算收支決算情況

收支決算情況：政府性基金預算收入6,715萬元，完成預算的33.58%，同比下降64.63%﹔政府性基金預算支出12,334萬元，完成預算的56.79%，同比下降42.64%。

決算平衡情況：政府性基金預算收入6,715萬元，上級補助收入72萬元，上年結余1,717萬元，調入資金233萬元，地方政府專項債務轉貸收入4,440萬元﹔政府性基金預算支出12,334萬元，調出資金233萬元，地方政府專項債務還本支出440萬元，年終結余170萬元，收支平衡。

（三）全區國有資本經營預算收支決算情況

目前我區暫無國有資本經營預算。

（四）全區社會保險基金收支決算情況

2021年，全區社會保障基金收入2,224萬元，全區社會保障基金支出2,233萬元。

（五）全區“三公”經費決算情況

2021年，全區年初預算為508萬元，財政撥款“三公”經費支出264萬元，較上年減少47.62%。

二、重點支出決算情況

2021年，重點保障保工資、保運轉、保基本民生和疫情防控支出。堅持保基本、兜底線和防控疫情支出，全力保障基本民生支出，進一步保障和提升人民群眾的“獲得感”。九項重點類支出32,887萬元，佔一般公共預算支出的62.84%。其中：公共安全支出1,054萬元，教育支出8,185萬元，科學技術支出69萬元，文化旅游體育與傳媒支出492萬元，社會保障和就業支出5,052萬元，衛生健康支出2,303萬元，節能環保支出3,020萬元,農林水支出11,304萬元，住房保障支出1,408萬元。

三、預備費決算情況

2021年，區級預備費年初預算455萬元，動用預備費455萬元，全部用於災害防治和社保保障等相關支出。

四、地方政府性債務情況

2021年末，地方政府債務余額203,224萬元，其中：一般債務余額191,404萬元，專項債務余額11,820萬元。2021年上級下達再融資一般債券轉貸資金22,057萬元，專項債務轉貸資金4,440萬元，主要用於償還到期的政府置換債券和項目建設。

五、2022年財政工作安排

（一）繼續壓縮一般性支出，兜牢“三保”底線

樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，壓減一般性支出，把有限的財力用在重點上。堅持把“三保”放在財政支出的優先位置，通過盤活存量資金，統籌政府性基金，按照“保工資、保運轉、保民生”及債務利息和促進發展的順序安排預算支出，兜牢“三保”底線。

（二）保障基本民生，促進社會協調發展

進一步優化支出結構，著力支持以改善民生為重點的社會事業加快發展。一是加大投入，支持城鄉一體化發展，加強小城鎮建設和農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。二是促進就業創業，重點解決本地失地失業人員的就業和再就業，扶持失地失業人員自主創新、開展失地農民養老保險制度改革等。三是加大公共文化服務設施投入。四是大力發展幼兒教育，促進兒童身心全面健康發展，普及義務教育，提高國民整體素質。

（三）加強收支管理，強化增收節支

堅持開源與節流並重，加強對收入的組織，防止收入流失，嚴肅財經紀律，制止鋪張浪費行為。一是強化收入征管措施。狠抓增收節支，確保財政平穩運行。建立健全收入監控、分析、預測機制，規范稅收征管秩序，堵塞征管漏洞，突出對重點行業、重點稅種、重點企業的收入監控，努力挖掘稅收增長潛力。拓寬增收渠道，加強政府性基金、國有資產收益等非稅征繳管理，努力實現應收盡收。二是繼續堅持“有保有壓、有促有控”原則，認真貫徹落實黨政機關厲行節約有關規定，嚴格控制一般性支出增長，繼續壓縮公用經費，切實降低政府行政成本，努力將有限的財力更多的投向社會民生領域。三是加大預算執行力度。強化支出管理，加大上級專項資金使用進度，提高專項資金使用效率，降低資金沉澱率，做好資金調度，及時撥付資金，提高預算執行率。

（四）圍繞脫貧攻堅成果拓展，做好鄉村振興工作

一是聚焦“四個不摘”守底線。按照“四個不摘”總要求，加大調整優化區級資金、爭取上級鄉村振興轉移支付資金力度，完善財政支持鄉村振興投入穩定增長機制。二是有效落實鄉村振興各項資金和政策。以美麗鄉村建設和農村人居環境改善等涉農項目為抓手，抓好財政支持鄉村振興各項資金和政策的有效銜接，確保鄉村振興各項政策有效落實。三是發揮財政資金引導和多元投入機制。繼續發揮財政資金在鄉村振興中的放大效應和引導作用，引導金融資本、社會資本更多投向農業農村。四是進一步兜實涉農民生保障。繼續全面實施教育精准扶貧，特困群眾參加醫療保險補助，實施醫保城鄉醫療救助、衛健疾病應急救扶助，足額安排農村低保配套資金。

（五）推進財稅體制改革，強化現代預算制度

按照財政預算編制、預算執行、財政監督、績效評價“四位一體”要求，堅持體制機制創新，全面推進財政科學化精細化管理。一是深入推進零基預算改革。發揮零基預算集中財力辦大事，堅持“資金跟著項目走”，增強財政統籌保障能力。二是全面實施預算績效管理，實現預算和績效管理一體化。將績效理念體現到預算管理的全過程，做到“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”。優化預算績效管理工作流程，強化績效目標事前審核，將績效評價結果以及預算執行應用到預算審核中，建立動態監控機制，提升預算安排的績效性、精確性、時效性、公平性和規范性。做好績效運行監控，加強績效自評管理，提高績效評價質量。三是加強財政監督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，強化事前和事中監督，促進監督與管理的進一步融合，充分發揮審計和社會公眾的監督作用。四是加強政府性債務管理。完善債務規模控制和風險預警機制，動態控制政府性債務運行﹔不斷規范融資平台管理，防范財政風險。

（六）加強項目庫建設，進一步強化項目庫基礎作用

項目支出實行項目庫管理，項目入庫是資金安排的前提和基礎。預算支出要以預算項目的形式納入項目庫，預算安排項目必須從項目庫中選取，指導部門提前研究謀劃項目，常態化開展項目申報，建立項目庫管理考核機制，提高儲備項目質量和成熟度。

六、審計相關情況

目前，黃果樹旅游區審計局已對2021年財政總預算收支執行情況進行了審計，但還未出具審計報告，待出具審計報告后，對審計中提出的問題，將採取有力措施加以解決，並按照審計意見進行認真整改落實。（黃果樹旅游區管理委員會官網）

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